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索 引 号:008766211/2019-00077 主题分类:财政\ 发布机构:财政局
发布日期:2019-09-19 文    号: 关 键 词:预决算
 
关于南部县2018年财政决算和2019年1至6月预算执行情况的报告
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  受县人民政府委托,我向县人大常委会报告2018年财政决算和2019年1至6月预算执行情况,请予审议。

  一、2018年财政决算情况

  2018年,面对复杂严峻的经济形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务,在县委的坚强领导下,在县人大的监督支持下,全县上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,牢牢把握稳中求进工作总基调,全面落实新发展理念,严格执行县十七届人大三次会议审查批准的预算,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作,经济保持平稳较快发展,社会大局保持和谐稳定。在此基础上,财政运行总体平稳,决算情况总体较好。

  (一)一般公共预算收支决算情况

  2018年,县级一般公共预算收入100789万元,完成预算的104.9%,同比增长12.2%。加上返还性收入14048万元、一般性转移支付收入230684万元、专项转移支付收入172167万元、接受其他地区援助收入3000万元、债券(转贷)收入54580万元、调入预算稳定调节基金4000万元、调入资金153万元,上年结转资金3294万元,2018年全县一般公共预算收入总量为582715万元。

  全县一般公共预算支出495882万元,加上上解上级支出22531万元、债务还本支出54580万元、安排预算稳定调节基金5104万元,2018年一般公共预算支出总量为578097万元。收入总量减去支出总量后,结转资金4618万元,实现收支平衡。

  与向县十七届人大四次会议报告的执行数相比,一般性转移支付收入增加93万元,专项转移支付收入增加12万元。上解上级支出减少35万元,结转资金减少177万元,预算稳定调节基金增加317万元。

  收入决算具体情况是:税收收入61243万元,完成预算的106.3%,非税收入39546万元,完成预算的102.9%。

  支出决算主要情况是:一般公共服务支出47865万元,完成调整预算的128.9%;公共安全支出18261万元,完成调整预算的115.5%;教育支出110854万元,完成调整预算的111.9%;文化体育与传媒支出3643万元,完成调整预算的79.3%;社会保障和就业支出76547万元,完成调整预算的116.4%;医疗卫生与计划生育支出29988万元,完成调整预算的122.9%;节能环保支出9900万元,完成调整预算的313.8%;城乡社区支出5594万元,完成调整预算的26.7%;农林水支出96801万元,完成调整预算的97.6%;交通运输支出29863万元,完成调整预算的116.9%;国土资源和气象等支出9979万元,完成调整预算的175.3%;住房保障支出24913万元,完成调整预算的122.3%;债务付息支出17537万元,完成调整预算的100%;债务发行费用支出53万元,完成调整预算的89.8%。

  2018年一般公共预算安排的预备费4000万元,主要用于应急抢险284万元、安全维稳238万元、死亡抚恤3362万元、司法救助16万元、重大疫情100万元等方面。

  2018年结转资金4618万元,主要是:一般公共服务方面1399万元,教育方面611万元,文化体育与传媒方面13万元,社会保障和就业方面30万元,医疗卫生与计划生育方面35万元,节能环保方面43万元,城乡社区方面50万元,农林水方面1437万元,其他方面1000万元。

  2018年地方一般公共预算收入比调整预算超收4787万元,按照《预算法》有关规定,全部转入预算稳定调节基金。

  2018年初县级预算稳定调节基金余额为4317万元,调整预算时动用预算稳定调节基金4000万元,加上按规定转入县级一般公共预算超收收入4787万元、上级新增财力补助317万元,2018年末县级预算稳定调节基金余额为5421万元。

  (二)政府性基金预算收支决算情况

  2018年,县级政府性基金收入124996万元(其中,国有土地使用权出让收入120436万元),完成调整预算的107.8%;加上上级补助收入13221万元、上年结余209万元、专项债券(转贷)收入20827万元,收入总量为159253万元。全县政府性基金支出129818万元,加上上解上级支出1054万元,债务还本支出28380万元,支出总量为159252万元。收入总量减去支出总量后,结转资金1万元。

  与向县十七届人大四次会议报告的执行数相比,县级政府性基金收入没有变化,专项转移支付收入增加1055万元,政府性基金预算收入总量增加1055万元。上解上级支出增加1054万元,县级政府性基金支出决算数与执行数一致。

  (三)国有资本经营预算收支决算情况

  2018年国有资本经营预算收入153万元,完成预算的25.9%。其中:天然气公司153万元。预算收入未完成的主要原因是:四川帅华路业有限公司未缴纳股利收入350万元。该公司因212线车辆绕行流失通行费补偿方案及企业购置设备、人员工资及保险提标分摊比例未协商一致,导致该企业多年不履行上缴国有资本经营收益上缴义务。南部县供排水公司未缴纳利润收入88万元。

  国有资本经营预算收入153万元调入一般公共预算。

  国有资本经营预算收支决算数与向县十七届人大四次会议报告的执行数一致。

  (四)社会保险基金预算收支决算情况

  2018年社会保险基金(城乡居民基本养老保险基金)预算收入38975万元,完成预算的115%。加上上年滚存结余77025万元,收入总量为116000万元。2018年城乡居民基本养老保险基金预算支出27705万元,为预算的128.6%。收入总量减去当年支出后,年终滚存结余88295万元。

  与向县十七届人大四次会议报告的执行数相比,社会保险基金预算收入增加1175万元,支出减少2195万元,滚存结余增加3370万元。主要原因包括:一是按照国家统一规定,年初报告的执行数是以2018 年1 至3季度的执行数为基础,预测4 季度执行数后填报的预计数;二是补缴以前年度中断缴费的人员增加;三是因人员生存验证,暂停部分人员待遇发放,支出较预测数减少;四是清理死亡和重复领待,注销人数增加,支出较预测数减少。

  (五)地方政府债务情况

  2018 年,省财政厅转贷我县地方政府债券75407万元,其中,置换债券7450万元,再融资债券67957万元。

  截至2018 年底,我县地方政府债务余额901877万元,其中:一般债务537090万元,专项债务364787万元,低于省政府核定的918553万元的地方政府债务限额,债务风险总体可控。

  以上2018年财政决算,省财政厅已经批复,请予审定。

  二、2019年1至6月预算执行情况

  (一)一般公共预算

  1.一般公共预算收入。1至6月,全县地方一般公共预算收入完成63673万元,完成年初预算的59%,同比增长12.3%,位于全市第一方阵。其中:税收收入35902万元,完成预算的55.4%,同比增长41.9%;非税收入27771万元,完成预算的64.3%,同比下降11.6%。税收收入占地方一般公共预算收入的比重为56.4%,比上年同期提高11.8 个百分点。其中:增值税9446万元,增长12.8%;企业所得税3088 万元,增长6.4%;个人所得税632万元,下降47.6%。后几个月,受国内外环境不确定性影响以及进一步落实已经出台的小微企业普惠性减税、个人所得税专项附加扣除、降低增值税税率等大规模减税降费措施,财政收入增长压力依然较大。

  2.一般公共预算支出。1至6月,全县一般公共预算支出456864万元,增长10.6%。

  3.上划收入情况。1至6月,上划中央增值税和消费税14845万元,同比增长12.1%。上划中央个人所得税和企业所得税8584万元,同比下降9.4%。上划省级及其他中央级收入11168万元,同比增长2.2%。

  (二)政府性基金预算

  1至6月,全县政府性基金预算收入74522万元,完成年初预算的57.3%,同比增长132.1%;基金预算支出完成73723万元,完成年初预算的56.7%,同比增长172%。

  (三)社会保险基金预算

  1至6月,全县社会保险基金预算(城乡居民基本养老保险)收入29590万元,完成预算的68.3%。1至6月,全县社会保险基金预算支出14765万元,完成预算的51%。

  (四)国有资本经营预算

  1至6月,我县国有资本经营预算暂未实现收支。需要特别说明的是,国有企业根据上一年度经审计的财务决算数据计算国有资本收益,并经主管部门和财政部门审核后缴入国库,收入缴库时间一般在6 月份以后。财政部门将会同监管部门进一步加大工作力度,确保国有资本收益在规定时间内应收尽收。

  以上是2019年1至6月预算执行情况,请予审议。

  三、下一步财政重点工作安排

  总体上看, 今年1至6月预算执行情况较好,财政运行总体平稳,全面落实减税降费政策,积极组织财政收入,不断优化支出结构,集中财力保工资、保运转、保基本民生,风险防控切实加强,脱贫攻坚、基础设施建设补短板等重点领域项目得到持续保障,较好地支持了经济社会发展。同时,财政运行中也存在一些问题,比如:受经济平稳运行态势还不稳固、更大规模减税降费政策实施等因素综合影响,财政收入增长压力凸显,财政支出刚性较强,财政收支矛盾突出,收支平衡压力较大,财政运行较为困难,保运转、保民生压力较大。对于这些问题,我们将高度重视,积极采取措施应对。

  下一步,我们将认真贯彻县委决策部署,坚持稳中求进工作总基调,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作,促进经济持续健康发展。重点做好以下工作。

  (一)加强财政收支管理,努力完成年度预算。加强财政运行管理,通过用好财政存量资金、盘活国有资产资源、加大土地出让等多种方式,努力缓解财政收支矛盾,确保收支平衡。坚持依法依规、应减尽减、应收尽收,努力完成年初收入预期。加强支出管理,严格预算约束,继续调整和优化支出结构,集中财力保工资、保运转、保基本民生。艰苦奋斗、勤俭节约,牢固树立过“紧日子”的思想,大力压减一切不必要的行政开支,所有的办公运行、后勤保障、会议差旅、公务接待等都要行简约、倡简朴、戒奢华,大力压减一般性支出,把节省下的资金用于支持重点建设和民生改善。加快资金分配下达,确保早投入、早见效。

  (二)强化民生保障,确保政策兑现落实。坚持尽力而为、量力而行,坚守底线、突出重点,完善制度、引导预期,努力提高保障和改善民生水平。加强基本民生保障,确保一般公共预算民生支出占比稳定提升。2019 年全省30 件民生实事,财政预算安排80129万元。落实脱贫攻坚财政投入,加大统筹整合财政涉农资金力度和 19个扶贫专项投入力度,聚力脱贫攻坚。严格扶贫资金专项库款保障,加快项目实施进度,加快扶贫资金支付进度。加强扶贫资金和民生资金监督管理,强化民生资金保障,确保民生政策落地落实。

  (三)深化财税体制改革,提高财政管理水平。进一步规范县级预算管理,以“全过程”管理为主线,建立预算绩效管控体系,严把事前评估、事中监控、事后评价三个关键节点,强化绩效目标引领和绩效结果应用两大支撑,分层分类对接“全方位”和“全覆盖”管理要求,全面提升财政资金使用效益。推进权责发生制政府综合财务报告制度改革,将政府部门财务报告编制试点范围扩大至所有预算单位。继续坚持“公开是常态、不公开是例外”的原则,深入推进预决算公开工作,健全完善透明预算制度。按照国家统一部署,研究出台政府采购制度改革实施方案,有序推进政府采购制度改革,建立采购主体职责清晰、交易规则科学高效、政策功能完备的现代政府采购制度。

  (四)加强政府债务管理,切实防范债务风险。严格债务风险防控要求,进一步强化债务管理、规范债务举借、加大偿债力度,力争尽快降低债务风险,实现财政可持续发展。开大前门,积极争取新增专项债券。严堵后门,严格落实政府债务限额管理和预算管理规定,不发生违规融资、超限额举债等行为。禁触歪门,严禁高息揽储、变相举借债务、违规承诺担保等违法违规行为,严禁国有企业违规向社会募集资金用于政府性项目建设,坚决确保融资举借合法合规。坚持以稳为主、稳中求降的政策取向,坚决遏制隐性债务增量,有序化解隐性债务存量,采取市场化方式缓释到期债务风险,逐步化解隐性债务风险,坚决实现隐性债务只减不增。按时、足额偿还到期债务本息,确保不发生实质性债务违约风险。 if(typeof(SF_FUNC_Page_End)=='function')SF_FUNC_Page_End();
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