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永定镇
 
 
 
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索 引 号:008766916/2019-00040 主题分类:其他\ 发布机构:永定镇
发布日期:2019-02-22 文    号: 关 键 词:审计报告及整改责任
 
关于审计报告及审计决定书整改情况的报告
永定镇人民政府

关于审计报告及审计决定书整改情况的

报告

县审计局:

贵局《审计报告》(南审财报〔2018〕44号、南审财报〔2018〕45号、南审财报〔2018〕46号)及《审计决定书》(南审财决〔2018〕15号、南审财决〔2018〕16号、南审财决〔2018〕17号)收悉,我镇高度重视,召开了镇党委会,通报审计情况,并随后召开镇干部会议,对审计报告及审计决定书反映的问题逐一落实到经办镇干部,要求严格按审计报告及审计决定书整改。现将整改情况报告如下:

一、决算编制内容不真实

我镇将调整有关预算科目和预算级次,进行改正。

二、白条抵库262088.45元

我镇财政所白条抵库12张,合计金额185501元,手续现已完善,进行了账务核算;计生办白条抵库16张,合计金额76587.45元,由于历史遗留原因,时间长,人员变动大,正在核实清理中。

三、收入支出类科目年终未结转

2017年年底财政拨款收入19141748.1元、其他收入7520031.1元、经费支出11329390.05元、拨出经费13344262元年末未结转。由于2019年1月实施行政事业单位新会计制度,上级财政部门未对原账务核算系统升级或使用新的账务核算系统,导致2019年1月以来账务不能进行核算,待账务核算系统能使用后、立即进行年末结转,今后加强会计业务能力学习,避免此类问题再出现。

四、公务接待费“三单不齐”44838元

2015-2017年,我镇公务接待费44838元无审批单、无派出单位公函、无公务接待清单。已按规定弥补了审批单、接待清单,今后将严格控制“三公”经费支出,票据不齐的报账据一律不收。

五、发票取得不合规34205元

2015年至2017年经费支出中3490元定额发票未盖章,白条列支吊牌制作2800元,27915元交通费发票不合规。

对于经费支出中3490元定额发票未盖章,白条列支吊牌2800元,各经办人已退钱到财政所出纳;27915元交通发票不合规,已补缴发票,今后将严格审查票据,不合规的一律不收。

六、支出手续不完备56168元

2015年至2017年差旅费45739元支出手续不完备,无审批单,会议费6194元无会议通知、签到表,公务用车4235元无用车明细。

差旅费手续不完善已整改;会议费费支出已补会议通知;公务用车已补明细,今后将严格审查票据,手续不完善的一律不收。

七、账务处理错误导致债务不实73022.63元

2015年2月经费支出何跃欠款4000元;2015年用偿债资金支付未入账反映何久平等5人报账欠款69022.63元。

以前乡镇锁定债务时何跃4000元已进入债务平台系统,国家偿还时也在偿还名单中,偿还资金拨付到乡镇后,多次通知该人来镇办理偿债手续。何久平等5人要求永定镇政府支付报账款,由于政府财力紧张,无力支付,固在2015年债务偿还无名股金名单进行了支付,但这些报账票据未入账,无往来依据,导致账务偿还时只有一张领款单。上述人员在用偿债资金支付报账款后,没有再报账,不存在重复报账行为;由于不能确定无名股金具体人员,待群众持偿债票据来镇要求偿还债务时,镇在日常公用经费中给予支付。今后按规定做好账务处理。

八、往来账长期不清理

2017年底,永定镇财政所账面反映其他应收款余额为7777576.72元,账龄超3年以上的5632176.72元;其他应付款余额为1434851.07元,其中超3年的金额为1166280.62元;长期应付款余额为1138871.57元,账龄均超3年。

正在清理暂存暂付款项,不长期挂账。

九、银行存款与银行对账单长期余额不符

基本户88130120038636247会计账面与银行存款相差113122.36元,前民政专户88130120043358266会计账面与银行存款相差866630.29元。

正在组织人员清理银行存款账实不符。

十、违规使用军队转业干部维稳经费10万元。

2017年1月,市民政局戴帽下达永定村市级专项资金-军队转业干部维稳经费10万元,用于该村公益事业、修建便民路、安装自来水等。

永定村未专款专用,今后镇政府将加大专项资金监管力度,确保专款专用。

十一、村扣减耕地地力补贴用于缴纳农业保险25930.89元

养活村扣减65.82亩,用于全村农业保险20438.79元,黄莲村扣减41.6亩,用于全村农业保险5492.1元。

今后将严格执行各项惠民政策,确保群众利益不受损。责成各村今后在今后工作中广泛宣传政策,提高群众参保意识,让惠农政策发挥应有的作用。

十二、虚报面积、人员骗取国家补贴资金87680元

2015年至2017年窑湾村每年虚报80亩耕地并申报地力补贴31680元,以捐赠名义入村账,2015年窑湾村申报新一轮退耕还林70亩,至2016年已打卡发放到户56000元,村收回做账40000元,另有5人共计15760元因村欠人工工资,目前未收回,2018年在领取退耕还林补贴56000元时同时领取耕地地力补贴27720元。

窑湾村虚报80亩地力补贴镇纪委对窑湾村四职干部进行了批评教育,警示谈话,在全体镇村干部会议上进行通报。

由于退耕还林经办人员和地力补贴经办人员工作未做好衔接,造成群众同一地块领取国家地力补贴时又领取退耕还林补贴,违背了国家政策。今后工作中各个部门相互配合,避免再出现此类问题。

十三、违规收取村级专项资金684000元

2015年永定镇向辖区白鹤村、高梯村等8个村收取一事一议资金共计684000元,统筹用于乡镇产业发展。

永定镇2014年因大力发展产业,花费了大量资金在产业发展上,而这些开支没有资金来源,党委、政府研究后,以1、3、6、13、16村的名义向县委县政府争取了项目资金,2015年,项目资金县上直接拨付到村,镇党委政府与村协商后收回了1村6万,3村15万,6村17.8万,13村4.6万,16村23万,合计68.4万用于产业发展。

今后将加强内部监督,按规定的用途使用专项资金。

十四、征地1.85亩未履行报批手续

90年代,镇上为解决场镇居民用水,占用了现永定镇向前社区三社集体土地1.85亩,按当时政策公益用地未履行报批手续,也没有去申报用地指标。因后镇政府经营困难,转让于个体经营,经营权35年,由于设备老化,无钱改造,再次造成民怨民气,于2016年县上改造全县用水,就连经营权转让给了县村镇供水公司,镇政府积极协调村镇供水公司办理用地手续,今后基建项目一律先审批后建设。

十五、工程建设未履行法定建设程序

2016年,为迎接脱贫省级验收,县委政府将“四川省脱贫攻坚模拟现场会”确定永定镇为现场验靶点。要求3天内完成办公楼治漏整治、便民中心搬迁装修等工程,为抢工程进度,在无预算、无设计、未履行法定建设程序的情况下经集体研究将工程承包给何其福,至2018年10月,财政拨款700000元,已预付工程款562400元,目前在完善相关手续,资料齐全后再进行结算支付。

永定镇人民政府

2019年2月22日

永定镇党政办公室 2019年2月22日印发
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