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升钟镇
 
 
 
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索 引 号:008766748/2018-00101 主题分类:财政\ 发布机构:升钟镇
发布日期:2018-10-11 文    号: 关 键 词:决算公开
 
升钟镇2017年度财政决算公开
  升钟镇2017年度财政决算公开

一、主要职能及主要工作

南部县升钟镇人民政府属于全额拨款行政单位,职能参照政府批准的三定方案“定职能、定人员、定经费”;2017年我镇重点加强基层政权建设,发展农村经济,加强社会管理,维护社会稳定等工作。

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括本级和所属决算单位的全部收支情况。纳入2017年度部门决算编报范围的单位包括升钟镇本级,以及下属二级单位2个(农业服务中心和社会事业服务中心)。

三、收支支出决算总体情况说明

2017年收入合计1591.39万元,其中:一般公共决算财政拨款收入1591.19万元,占99.99%;其他收入2万元,占0.01%。

2017年支出合计1549.49万元,其中:基本支出352.45万元,占22.75%;项目支出1197.04万元,占77.25%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

升钟镇2017年度财政拨款收入总计1591.39万元,支出总计1549.49万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款本年支出1549.49万元,占财政拨款本年支出合计的100%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

升钟镇2017年一般公共决算财政拨款支出1549.49万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出355.75万元,占22.96%;国防支出1万元,占0.16%;社会保障和就业支出595.27万元,占38.42%;住房保障支出24.8万元,占1.6%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)1(款)8(项):决算数为1.5万元,完成预算数100%。

2.一般公共服务(类)1(款)8(项):决算数1万元,完成预算数100%。

3. 国防支出(类)6(款)1(项):决算数1万元,完成预算数100%。

5.社会保障和就业支出(类)8(款)3(项):决算数595.27万元,完成预算728.84%,决算数大于预算数的主要是干部报酬、死亡抚恤人员补贴、扶贫资金、农村特困人员救助供养等支出。

7.住房保障支出(类)2(款)1(项):决算数24.8万元,完成预算数100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

升钟镇2017年一般公共预算财政拨款基本支出378.43万元,其中:

人员经费323.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费28.55万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

本单位无因公出国(境)任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务,“三公”经费财政拨款支出为0。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款收入3万元。政府性基金预算财政拨款支出3万元。

九、国有资本经营决算拨款收支决算情况

本部门没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,升钟镇机关及下属农业服务中心、社会事业服务中心(二级决算单位)运行经费支出359.95万元。

(二)政府采购支出情况

2017年度,升钟镇人民政府没有实施政府采购计划,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

十一、名词解释(根据本单位编制说明中涉及的取舍)

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)3(款)1(项):指在职干部工资及津贴、绩效工资、奖金、工会经费、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费。

4. 一般公共服务(类)1(款)8(项):指人大代表之家经费。

5. 国防支出(类)6(款)1(项):指兵役征集经费。

6. 文化体育与传媒支出(类)4(款)4(项):指农村广播维修费用。

7.社会保障和就业支出(类)8(款)1(项):指死亡抚恤人员补贴。

8.社会保障和就业支出(类)21(款)2(项):指农村特困人员救助供养经费。

9.社会保障和就业支出(类)8(款)5(项):指义务兵人员经费。

10.社会保障和就业支出(类)8(款)3(项):指在乡复员、退伍军人生活补助。

11.交通运输支出(类)1(款)36(项):指水路运输管理支出。

12.资源勘探信息等支出(类)6(款)5(项):指安全维稳经费。

13. 社会保障和就业支出(类)7(款)5(项):指对村民委员会和村党支部的补助(其中包括:村干部报酬、居委会干部报酬、村(居)民小组长报酬)。

14.住房保障支出(类)2(款)1(项):指在职干部住房保障补助。

15.年末结转和结余:指本年度或以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表1

南部县2017年收支决算总表
单位名称:南部县升钟镇财政所(911169)     单位:元
收入项目 2017年决算数 支出项目 2017年决算数
一、一般公共决算拨款收入 15911852.99 一、一般公共服务支出 3557456.71
二、政府性基金决算拨款收入   二、外交支出  
三、国有资本经营决算拨款收入   三、国防支出 10000.00
四、事业收入   四、公共安全支出  
五、事业单位经营收入   五、教育支出  
六、其他收入   六、科学技术支出  
    七、文化体育与传媒支出 51500
    八、社会保障和就业支出 5952729
    九、医疗卫生与计划生育支出 706004
    十、节能环保支出 60000
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出 4603140
    十三、交通运输支出 26000
    十四、资源勘探信息等支出 280000
    十五、商业服务等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 248021.28
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、预备费  
    二十二、其他支出  
    二十三、转移性支出  
    二十四、债务还本支出  
    二十五、债务付息支出  
    二十六、债务发行费支出  
本年收入合计 15913852.99 本年支出合计 15494850.99
七、用事业基金弥补收支差额   二十七、事业单位结余分配  
八、上年结转 13633200 其中:转入事业基金  
    二十八、结转下年  
收入总计 29547052.99 支出总计 29547052.99


表2

  南部县2017年收入决算总表
单位名称:南部县升钟镇财政所(911169)                       单位:元  
合计 上年结转 一般公共决算拨款收入 政府性基金决算拨款收入 国有资本经营决算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 转移性收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额  
金额 其中:教育收费 小计 上级补助收入 附属单位上缴收入 从其他部门取得的收入 从不同级政府取得的收入  
 
29547052.99 13633200 15913852.99                          
                               
                               
                               
                               


表3

南部县2017年支出决算总表
单位名称:南部县升钟镇财政所(911169)       单位:元
合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
15494850.99 3524477.99 11970373    
         
         
         
         
         
         
         
         


表4

南部县2017年财政拨款收支决算总表
单位:南部县升钟镇财政所(911169)             单位:元
收入 支出
项目 2017年决算数 项目 合计 一般公共决算 政府性基金

决算
国有资本

经营决算
上年财政拨款资金结转  
一、本年收入 15911852.99 一、本年支出 15911852.99 15881852.99 30000    
一般公共决算拨款收入 15881852.99 一、一般公共服务支出 3521102.53 3521102.53      
政府性基金决算拨款收入   二、外交支出          
国有资本经营决算拨款收入   三、国防支出 10000.00 10000.00      
二、上年结转   四、公共安全支出          
一般公共决算拨款收入   五、教育支出          
政府性基金决算拨款收入   六、科学技术支出          
国有资本经营决算拨款收入   七、文化体育与传媒支出 51500 51500      
上年财政拨款资金结转   八、社会保障和就业支出 5952729 5952729      
    九、医疗卫生与计划生育支出 706004 706004      
    十、节能环保支出 60000 60000      
    十一、城乡社区支出          
    十二、农林水支出 4603140 4603140      
    十三、交通运输支出 26000.00 26000.00      
    十四、资源勘探信息等支出 280000 280000      
    十五、商业服务等支出          
    十六、金融支出          
    十七、援助其他地区支出          
    十八、国土海洋气象等支出          
    十九、住房保障支出 248021.28 248021.28      
    二十、粮油物资储备支出          
    二十一、预备费          
    二十二、其他支出          
    二十三、转移性支出          
    二十四、债务还本支出          
    二十五、债务付息支出          
    二十六、债务发行费支出          
    二、结转下年          
               
收入总计 15911852.99 支出总计 1591852.99 15881852.99 30000    


表5

南部县2017年一般公共决算支出表
单位名称:南部县升钟镇财政所(911169)     单位:元
项目名称 合计 基本支出 项目支出
人员支出 2988919.83 3374254.97  
日常公用支出 285536.88 410000.00  
对个人和家庭补助      
乡级项目支出      
村级项目支出      
       
       
       
合计 3236941.11 3236941.11  


表6

南部县2017年一般公共决算人员支出决算表
单位名称:南部县升钟镇财政所(911169)                   单位:元  
功能分类 支出项目 基本工资 津贴及绩效工资 奖励性工资 工会经费 养老保险 职业年金 医疗保险 残疾人保险 住房

公积金
科目编码 科目名称 经济分类

合计
基本工资(30101) 津贴补贴(30102) 奖金(30103) 其他工资福利支出(30199) 工会经费(30228) 社会保障缴费(30108) 职业年金(30109) 社会保障缴费(30110) 其他社会保障缴费(30112) 住房公积金(30113)
2010301 行政运行 3959458.71 1269508 986964 81960     413368.80        
2210201 住房公积金 248021.28                   248021.278
合计 4207479.99 1239508 986964 81960     413368.80       248021.278


表7

南部县2017年一般公共决算日常公用支出决算表
单位名称:南部县升钟镇财政所                                         单位:元  
功能分类 经济分类编码 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 3020 3021 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30229 30231 30239 30240 30299  
科目编码 科目名称 经济分类合计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费 其他商品和服务支  
2010301 行政运行 3959458.71   20000     10000 20000 5000       20000   20000 20000         5000              
合计 3959458.71   20000     10000 20000 5000       20000   20000 20000         5000              


表8

南部县2017年一般公共决算对个人和家庭补助支出决算表
单位名称:南部县升钟镇财政所(911169)                     单位:元  
功能分类 经济分类科目 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30399
科目编码 科目名称 经济分类编码 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭补助
                           
                           
                           
                           
                       


表9

南部县2017年一般公共决算乡镇项目支出决算表
单位名称:南部县升钟镇财政所(911169)             单位:元
功能分类 项目名称 人大代表之家

经费
农村广播维修经费 水上交通安全经费 安全维稳经费 征兵经费 其他费用
科目编码 科目名称 经济分类(科目及编码) 会议费(30215) 维修(护)费(30213) 其他商品服务支出(30299) 其他商品服务支出(30299) 其他商品服务支出(30299) 其他商品服务支出(30299)
2010108 代表工作   15000.00          
2070404 广播     1500.00        
2140136 水路运输管理支出       26000.00      
2150605 安全监管监察专项         30000.00    
2030601 兵役征集           10000.00  
                 
合计 15000.00 1500.00 26000.00 30000.00 10000.00 0.00


表10

南部县2017年一般公共决算村级项目支出决算表
单位名称:南部县升钟镇财政所(911169)             单位:元  
功能分类 项目名称 特困人员经费 大学生入伍奖励金 义务兵人员经费 村干部报酬 居委会干部

报酬
村(居)民小组长报酬 村(居)

公用经费
科目编码 科目名称 经济分类(科目及编码) 救济费(30306) 生活补助(30305) 生活补助(30305) 生活补助(30305) 生活补助(30305) 生活补助(30305) 其他商品和服务支出(30299)
2082102 特困人员救助供养   651400              
2080805 义务兵优待     50172            
2080803 在乡复员、退伍军人生活补助       379714          
2130705 对村民委员会和村党支部的补助         2162140

 
   
合计 651400 50172 379714 2162140    


表11

南部县2017年一般公共决算“三公”经费支出决算表
单位名称:南部县升钟镇财政所(911169)         单位:元
当年财政拨款决算安排
合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费     公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
0 0 0 0 0 0
           
           
           
           
           
           


表12

南部县2017年非税收入计划表
单位名称:南部县升钟镇财政所(911169)   单位:元
合计 2017年计划数 备注
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


表13

2017年政府性基金决算支出决算表
单位名称:南部县升钟镇财政所(911169)         单位:元
项目名称 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
           
           
           
           
           
           
           


表14

南部县2017年政府性基金决算“三公”经费支出决算表
单位名称:南部县升钟镇财政所(911169)         单位:元
当年财政拨款决算安排
合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
           
           
           
           
           
           
           


表15

南部县2017年国有资本经营决算支出决算表
单位名称:南部县升钟镇财政所(911169)       单位:元
项目名称 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
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