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文化广播电视和旅游局
 
 
 
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索 引 号:008766465/2017-00041 主题分类:财政\ 发布机构:文化广播电视和旅游局
发布日期:2017-06-02 文    号: 关 键 词:县图书馆预算公开
 
县图书馆2017年预算公开

关于南部县图书馆

2017年部门预算编制的说明

 

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)系统保存文献信息资源,传承文化;

(二)传递信息、传播知识;

(三)提供公民终身学习环境;

(四)促进科学研究和公众阅读

)文献的检索、阅览、外借、一般性咨询

)电子与网络信息资源的检索、浏览、阅读、咨询

)流动服务和定点借阅

)举办公益性讲座、展览、学术交流、培训等活动

)专门为少年儿童、残疾人、老年人提供的借阅服务

)阅读指导和读书活动

十一)其他公益性服务。

二、部门概况

南部县图书馆属于南部县文化广播影视体育局的二级部门,事业单位。

三、收支预算总体情况

2017年南部县图书馆收入预算总额为68.0万元,其中:当年财政拨款收入68.0万元。相应安排支出预算68.0万元,其中:人员支出56.0万元,公用支出7万元。

四、支出预算安排情况

南部县图书馆预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担图书馆事业发展相关工作。

基本支出,是用于保障南部县图书馆事业单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务,主要用于事业单位人员工资、日常运转,主要包括:人员工资及津贴补贴(绩效工资),养老保险,医疗保险,住房公积金。办公费、水电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(二)社会保障和就业,主要用于事业单位离退休人员支出。

(三)医疗卫生,主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出,用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

 

 

2017年收支总表

单位:元

收入项目

2017年预算数

支出项目

2017年预算数

一、一般公共预算拨款收入

679,908

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、事业收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业单位经营收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

629,602

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

50,306

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、转移性支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、债务发行费支出

 

679,908

679,908

七、用事业基金弥补收支差额

 

二十七、事业单位结余分配

 

八、上年结转

 

其中:转入事业基金

 

 

 

二十八、结转下年

 

679,908

679,908


2

2017年财政拨款收支预算总表

单位:元

收入

支出

项目

2017年预算数

项目

合  计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

上年财政拨款资金结转

一、本年收入

679,908

一、本年支出

679,908

679,908

 

 

 

一般公共预算拨款收入

679,908

一般公共服务支出

 

 

 

 

 

政府性基金预算拨款收入

 

外交支出

 

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款收入

 

国防支出

 

 

 

 

 

二、上年结转

 

公共安全支出

 

 

 

 

 

一般公共预算拨款收入

 

教育支出

 

 

 

 

 

政府性基金预算拨款收入

 

科学技术支出

 

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款收入

 

文化体育与传媒支出

629,602

629,602

 

 

 

上年财政拨款资金结转

 

社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

 

节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 

农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

商业服务等支出

 

 

 

 

 

 

 

金融支出

 

 

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

50,306

50,306

 

 

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

债务发行费支出

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

 

支出总计

679,908

679,908

 

 

 

 


3

2017年一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

行号

功能分类科目

项目名称

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

类款项

1

2070104

图书馆

人员经费

559,602

559,602

 

2

2070104

图书馆

公用经费

70,000

70,000

 

3

2070104

住房公积金

人员经费

50,306

50,306

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

合     计

679,908

679,908

 

 


4

2017年一般公共预算基本支出预算表

单位:元

经济分类科目

项目名称

预算数

科目编码

科目名称

合    计

 

301

 

工资福利支出

 

551,218

 

01

基本工资

 

206,568

 

02

津贴补贴★

 

195,432

 

03

奖金

 

17,214

 

04

其他社会保障缴费△

 

48,161

 

06

伙食补助费

 

 

 

07

绩效工资

 

 

 

08

机关事业单位基本养老保险缴费△

 

83,843

 

09

职业年金缴费△

 

 

 

99

其他工资福利支出

 

 

302

 

商品和服务支出★

 

78,384

 

01

办公费

 

10,000

 

02

印刷费

 

 

 

03

咨询费

 

 

 

04

手续费

 

 

 

05

水费

 

5,000

 

06

电费

 

15,000

 

07

邮电费

 

 

 

08

取暖费

 

 

 

09

物业管理费

 

 

 

11

差旅费

 

5,000

 

12

因公出国(境)费用

 

 

 

13

维修(护)费

 

 

 

14

租赁费

 

 

 

15

会议费

 

 

 

16

培训费

 

5,000

 

17

公务接待费

 

 

 

18

专用材料费

 

 

 

24

被装购置费

 

 

 

25

专用燃料费

 

 

 

26

劳务费

 

 

 

27

委托业务费

 

 

 

28

工会经费

 

8,384

 

29

福利费

 

 

 

31

公务用车运行维护费★

 

10,000

 

39

其他交通费用★

 

 

 

40

税金及附加费用

 

 

 

99

其他商品和服务支出

 

20,000

303

 

对个人和家庭的补助

 

50,306

 

01

离休费

 

 

 

02

退休费

 

 

 

03

退职(役)费

 

 

 

04

抚恤金

 

 

 

05

生活补助

 

 

 

06

救济费

 

 

 

07

医疗费

 

 

 

08

助学金

 

 

 

09

奖励金

 

 

 

10

生产补贴

 

 

 

11

住房公积金

 

 

 

12

提租补贴

 

 

 

13

购房补贴

 

 

 

14

采暖补贴

 

 

 

15

物业服务补贴

 

 

 

99

其他对个人和家庭的补助支出

 

 


表5

2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:元

单位编码

单位名称

当年财政拨款预算安排

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

357104

南部县图书馆

10,000

 

10,000

 

10,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


表6

政府性基金支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

项目

单位代码

单位名称(科目)

本年政府性基金预算支出

科目编码

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


表6-1

政府性基金“三公”经费支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

单位编码

单位名称

当年财政拨款预算安排

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


表7

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

项目

单位代码

单位名称(科目)

本年国有资本经营预算支出

科目编码

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

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