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文化广播电视和旅游局
 
 
 
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索 引 号:008766465/2017-00022 主题分类:财政\ 发布机构:文化广播电视和旅游局
发布日期:2017-05-22 文    号: 关 键 词:南部县电视台预算公开
 
南部县电视台2017年预算公开

关于南部县广播电视台

2017年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1、贯彻执行党和国家在新闻宣传、广播电视方面的方针、政策和法律、法规,依法办台。

2、研究制定全县广播电视宣传工作计划,组织实施广播电视的重大宣传和报道工作,负责对广播电视节目审查把关,把握正确的舆论导向,发挥舆论监督作用,不断提高节目质量。

3、负责全县广播电视频谱资源配置,维护电波运行秩序,统一使用管理全县广播电视专用频率、频道,确保完成中央、省和市级广播电视节目的转播任务以及本地节目的制作、播出、传输覆盖任务,确保广播电视正常运行和安全播出。

4、贯彻执行广播电视产业的政策,开发广播电视资源,促进广播电视产业发展,增强广播电视系统的综合实力。

5、负责全县广播电视队伍的思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设,加强干部职工的职业道德教育和业务培训,根据广播电视业的特点,推进广播电视系统管理体制的改革,不断深化人事制度、分配制度、干部任用制度等内部改革。

6、负责对全台人、财、物实行统一管理,负责对办公设备、专业设备实行统一采购、统一调配和统一管理。

7、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)2017年重点工作任务

1、项目实施。利用省上项目和县上配套资金,实施采、编、播系统全面高清化改造,适应行业发展新形势。

2、节目改版。推出《航拍南部》、《我爱读书》等自办栏目,让节目更接地气,更贴近群众。

3、队伍建设。分批次安排一线宣传工作人员外出学习、培训,提升从业人员整体业务素养。

二、部门概况

南部县广播电视台属事业单位。单位设有十个中层机构,分别为人秘股、计划财务股、总编室、新闻部、专题部、制作室、电台编辑室、技术播出部、广告部和安全信访股

三、收支预算总体情况

2017年南部县广播电视台收入预算总额为466.43万元,其中:当年财政拨款收入466.43万元。相应安排支出预算466.43万元,其中:一般公共服务431.64万元,社会保障和就业0.56万元,住房保障支出34.23万元。

四、支出预算安排情况

南部县广播电视台预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担广播电视事业发展相关工作。

基本支出,是用于保障南部县广播电视台正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务,主要用南部县广播电视台人员工资、日常运转。

(二)社会保障和就业,主要用于南部县广播电视台遗属补助

)住房保障支出,用于南部县广播电视台按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

附:表1. 2017年收支总表

2. 2017年财政拨款收支预算总表

3. 2017年一般公共预算支出预算表

4. 2017年一般公共预算基本支出预算表

5. 2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表

6. 政府性基金支出预算表

6-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

7. 国有资本经营预算支出预算表

表1

2017年收支总表

单位:元

收入项目

2017年预算数

支出项目

2017年预算数

一、一般公共预算拨款收入

4664283

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、事业收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业单位经营收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

4316411

 

 

八、社会保障和就业支出

5616

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

342256

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、转移性支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、债务发行费支出

 

4664283

4664283

七、用事业基金弥补收支差额

 

二十七、事业单位结余分配

 

八、上年结转

 

其中:转入事业基金

 

 

 

二十八、结转下年

 

4664283

4664283


 

2

2017年财政拨款收支预算总表

单位:元

收入

支出

项目

2017年预算数

项目

合  计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

上年财政拨款资金结转

一、本年收入

4664283

一、本年支出

4664283

4664283

 

 

 

一般公共预算拨款收入

4664283

一般公共服务支出

 

 

 

 

 

政府性基金预算拨款收入

 

外交支出

 

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款收入

 

国防支出

 

 

 

 

 

二、上年结转

 

公共安全支出

 

 

 

 

 

一般公共预算拨款收入

 

教育支出

 

 

 

 

 

政府性基金预算拨款收入

 

科学技术支出

 

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款收入

 

文化体育与传媒支出

4316411

4316411

 

 

 

上年财政拨款资金结转

 

社会保障和就业支出

5616

5616

 

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

 

节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 

农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

商业服务等支出

 

 

 

 

 

 

 

金融支出

 

 

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

342256

342256

 

 

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

债务发行费支出

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

4664283

支出总计

4664283

4664283

 

 

 

 


表3

2017年一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

行号

功能分类科目

项目名称

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

类款项

1

2070401

行政运行

人员经费

3806411

3806411

 

2

2070405

电视

公用经费

510000

510000

 

3

2080801

死亡抚恤

人员经费

5616

5616

 

4

2210201

住房公积金

人员经费

342256

342256

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

合     计

4664283

4664283

 

 


 

4

2017年一般公共预算基本支出预算表

单位:元

经济分类科目

项目名称

预算数

科目编码

科目名称

合    计

4664283

301

 

工资福利支出

 

3749368

 

01

基本工资

基本工资

1351969

 

02

津贴补贴★

津贴及绩效工资

1387500

 

03

奖金

奖励性工资

112664

 

04

其他社会保障缴费△

医疗保险

305178

残疾人保险

21631

 

06

伙食补助费

 

 

 

07

绩效工资

 

 

 

08

机关事业单位基本养老保险缴费△

养老保险

570426

 

09

职业年金缴费△

 

 

 

99

其他工资福利支出

 

 

302

 

商品和服务支出★

 

567043

 

01

办公费

办公费

50000

 

02

印刷费

 

 

 

03

咨询费

 

 

 

04

手续费

 

 

 

05

水费

 

 

 

06

电费

电费

100000

 

07

邮电费

 

 

 

08

取暖费

 

 

 

09

物业管理费

 

 

 

11

差旅费

差旅费

300000

 

12

因公出国(境)费用

 

 

 

13

维修(护)费

 

 

 

14

租赁费

 

 

 

15

会议费

 

 

 

16

培训费

 

 

 

17

公务接待费

公务接待费

10000

 

18

专用材料费

 

 

 

24

被装购置费

 

 

 

25

专用燃料费

 

 

 

26

劳务费

 

 

 

27

委托业务费

 

 

 

28

工会经费

人员经费预算

57043

公用经费安排

 

 

29

福利费

 

 

 

31

公务用车运行维护费★

公务用车运行维护费

50000

 

39

其他交通费用★

 

 

 

40

税金及附加费用

 

 

 

99

其他商品和服务支出

 

 

303

 

对个人和家庭的补助

 

347872

 

01

离休费

 

 

 

02

退休费

 

 

 

03

退职(役)费

 

 

 

04

抚恤金

 

 

 

05

生活补助

遗属补助

5616

 

06

救济费

 

 

 

07

医疗费

 

 

 

08

助学金

 

 

 

09

奖励金

 

 

 

10

生产补贴

 

 

 

11

住房公积金

住房公积金

342256

 

12

提租补贴

 

 

 

13

购房补贴

 

 

 

14

采暖补贴

 

 

 

15

物业服务补贴

 

 

 

99

其他对个人和家庭的补助支出

 

 


 

表5

2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:元

单位编码

单位名称

当年财政拨款预算安排

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

359101

南部县广播电视台

60000

 

 

 

50000

10000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

表6

政府性基金支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

项目

单位代码

单位名称(科目)

本年政府性基金预算支出

科目编码

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

表6-1

政府性基金“三公”经费支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

单位编码

单位名称

当年财政拨款预算安排

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

表7

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

项目

单位代码

单位名称(科目)

本年国有资本经营预算支出

科目编码

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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